Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fe416c71cdb3fa1c0764d
a7ea5e82a35
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с
02.05.2023 по 25.07.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
30.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
80307646
от 30.06.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.НАБИУЛЛЫ КАРИМОВА
С.КУГАРЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Единица измерения:
руб.
022201001
КПП
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
Доходы, всего
1000
x
x
16 398 218,32
15 729 797,61
14 982 692,70
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
x
14 503 893,74
14 032 693,74
13 285 393,74
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
14 503 893,74
14 032 693,74
13 285 393,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
14 503 893,74
14 032 693,74
13 285 393,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
5 044 843,00
5 044 843,00
5 044 843,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
16 800,00
16 800,00
16 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
493 081,00
493 081,00
493 081,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
212 500,00
212 500,00
212 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
691 500,00
604 500,00
604 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
8 076,64
8 076,64
8 076,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
91 506,81
91 506,81
91 506,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
485 000,00
485 000,00
485 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
4 976 400,00
4 592 200,00
3 844 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
1 773 000,29
1 773 000,29
1 773 000,29
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
711 186,00
711 186,00
711 186,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 894 324,58
1 697 103,87
1 697 298,96
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 894 324,58
1 697 103,87
1 697 298,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 894 324,58
1 697 103,87
1 697 298,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
322 380,25
221 274,50
221 274,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
658,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
65 870,29
775
80307578
0222004140
за пределами
планового
периода
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
292,93
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
29 293,04
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
110 000,00
110 000,00
110 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.7
152
152
2 404,91
2 404,91
2 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.8
152
152
117 840,44
117 840,44
117 840,44
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.9
152
152
898 380,00
898 380,00
898 380,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.10
152
152
3 472,04
3 472,04
3 472,04
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.11
152
152
54 997,12
24 061,24
24 061,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.12
152
152
288 734,86
319 670,74
319 670,74
Расходы, всего
2000
x
x
16 398 218,32
15 729 797,61
14 982 692,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
13 103 135,64
12 591 935,64
12 592 130,73
в том числе: оплата труда
2110
111
x
10 081 580,56
9 688 980,56
9 689 133,47
Заработная плата
2111
111
211
9 979 662,56
9 587 062,56
9 587 215,47
Заработная плата
2111.1
111
211
690 000,00
690 000,00
690 000,00
Заработная плата
2111.2
111
211
374 986,00
374 986,00
374 986,00
Заработная плата
2111.3
111
211
525 500,00
458 700,00
458 700,00
Заработная плата
2111.4
111
211
3 835 941,00
3 835 941,00
3 835 941,00
Заработная плата
2111.5
111
211
540 501,00
540 501,00
540 501,00
Заработная плата
2111.6
111
211
1 847,09
1 847,09
2 000,00
Заработная плата
2111.7
111
211
90 507,25
90 507,25
90 507,25
Заработная плата
2111.8
111
211
2 572 900,00
2 247 100,00
2 247 100,00
Заработная плата
2111.9
111
211
1 347 480,22
1 347 480,22
1 347 480,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
101 918,00
101 918,00
101 918,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
17 730,00
17 730,00
17 730,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
4 928,00
4 928,00
4 928,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
5 600,00
5 600,00
5 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
50 448,00
50 448,00
50 448,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
7 112,00
7 112,00
7 112,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
16 100,00
16 100,00
16 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
2140
119
x
3 021 555,08
2 902 955,08
2 902 997,26
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
3 021 555,08
2 902 955,08
2 902 997,26
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
407 790,07
407 790,07
407 790,07
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
208 380,00
208 380,00
208 380,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
113 167,00
113 167,00
113 167,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
160 400,00
140 200,00
140 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
1 158 454,00
1 158 454,00
1 158 454,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
163 573,00
163 573,00
163 573,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
557,82
557,82
600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.8
119
213
781 900,00
683 500,00
683 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.9
119
213
27 333,19
27 333,19
27 333,19
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
432 380,25
331 274,50
331 274,50
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
432 380,25
331 274,50
331 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
432 380,25
331 274,50
331 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
110 000,00
110 000,00
110 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
322 380,25
221 274,50
221 274,50
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
59 350,00
59 350,00
59 350,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
43 750,00
43 750,00
43 750,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
10 300,00
10 300,00
10 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291
5 300,00
5 300,00
5 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
2 803 352,43
2 747 237,47
1 999 937,47
1 146 543,47
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
2640
244
x
1 949 958,43
1 893 843,47
2640.1
244
221
31 300,00
31 300,00
2640.3
244
223
40 456,00
40 456,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
2 600,00
2 600,00
2 600,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
37 856,00
37 856,00
37 856,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)и
2640.4
244
224
33 500,00
33 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
207 100,00
217 100,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
18 200,00
18 200,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
188 900,00
198 900,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
43 900,00
53 900,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
7 400,00
7 400,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
137 600,00
137 600,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
106 600,00
106 600,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
27 800,00
27 800,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
21 600,00
21 600,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.6.9
244
226
57 200,00
57 200,00
Страхование
2640.7
244
227
14 400,00
14 400,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
227 500,00
227 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
212 500,00
212 500,00
212 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
942 902,43
846 787,47
846 787,47
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
658,70
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
65 870,29
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
292,93
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
29 293,04
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
3 472,04
3 472,04
3 472,04
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
250 000,00
250 000,00
250 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.8
244
342
8 076,64
8 076,64
8 076,64
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.9
244
342
54 997,12
24 061,24
24 061,24
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.10
244
342
91 506,81
91 506,81
91 506,81
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.11
244
342
288 734,86
319 670,74
319 670,74
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
40 456,00
227 500,00
2640.16
244
343
304 400,00
324 400,00
2640.16.2
244
343
304 400,00
324 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
41 800,00
51 800,00
31 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
16 800,00
16 800,00
16 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
10 000,00
20 000,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
853 394,00
853 394,00
853 394,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
307 615,00
307 615,00
307 615,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
545 779,00
545 779,00
545 779,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
490 779,00
490 779,00
490 779,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
55 000,00
55 000,00
55 000,00
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
1.
1.4.
Наименование показателя
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
3 235 732,68
3 078 511,97
###
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
3 235 732,68
3 078 511,97
###
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
1 875 033,45
1 915 033,45
###
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
1 875 033,45
1 915 033,45
###
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
875 699,23
678 478,52 678 478,52
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
875 699,23
678 478,52 678 478,52
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
485 000,00
485 000,00 485 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
485 000,00
485 000,00 485 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
3 235 732,68
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Юлдашбаев Ф.Я.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Идельбаева Р.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Идельбаева Р.А.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
(расшифровка подписи)
3 078 511,97
###
