Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd12
8d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с 11.02.2022
по 07.05.2023
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
Коды
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
Дата
по Сводному реестру
Орган осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬН по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.
КПП
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения:
руб.
от 29.12.2022
29.12.2022
80307646
775
80307578
0222004140
022201001
383
2023. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
1 515 650,50
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
Доходы, всего
1000
000
x
15 231 707,06
13 196 056,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
520 000,00
1200
130
x
13 716 056,56
13 196 056,56
520 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
13 716 056,56
13 196 056,56
520 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
13 506 056,56
13 196 056,56
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
9 000,00
9 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
88 438,56
88 438,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
785 400,00
785 400,00
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
4 265 300,00
4 265 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
1 777 931,00
1 777 931,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
19 600,00
19 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
4 873 161,00
4 873 161,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
232 500,00
232 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
657 300,00
657 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
487 426,00
487 426,00
Доходы от компенсации затрат
1214
134
134
210 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 515 650,50
1 515 650,50
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 515 650,50
1 515 650,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 515 650,50
1 515 650,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
54 651,27
54 651,27
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
286 919,21
286 919,21
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
798 600,00
798 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
27 600,00
27 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
130 000,00
130 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
217 880,02
217 880,02
Расходы, всего
2000
000
x
15 231 707,06
13 196 056,56
1 515 650,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
11 365 218,00
10 566 618,00
798 600,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
8 746 383,00
8 132 983,00
613 400,00
Заработная плата
2111
111
211
8 629 484,00
8 016 084,00
613 400,00
Заработная плата
2111.1
111
211
3 706 345,00
3 706 345,00
Заработная плата
2111.2
111
211
499 800,00
499 800,00
Заработная плата
2111.3
111
211
1 512 500,00
1 512 500,00
Заработная плата
2111.4
111
211
1 330 938,00
1 330 938,00
Заработная плата
2111.5
111
211
369 001,00
369 001,00
Заработная плата
2111.6
111
211
613 400,00
Заработная плата
2111.7
111
211
597 500,00
597 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
116 899,00
116 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
47 500,00
47 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
5 600,00
5 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
6 600,00
6 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
16 100,00
16 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
34 600,00
34 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
6 499,00
6 499,00
210 000,00
613 400,00
520 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
2140
119
x
2 618 835,00
2 433 635,00
185 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
x
2 618 835,00
2 433 635,00
185 200,00
119
213
182 300,00
182 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
1 119 316,00
1 119 316,00
2141.3
119
213
150 900,00
150 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
456 800,00
456 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
412 393,00
412 393,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
111 926,00
111 926,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
185 200,00
185 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
347 880,02
347 880,02
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
347 880,02
347 880,02
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
347 880,02
347 880,02
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
130 000,00
130 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
217 880,02
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
59 600,00
59 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
33 500,00
33 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
21 300,00
21 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
291
4 800,00
4 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
3 459 009,04
2 569 838,56
369 170,48
520 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
2 547 609,04
1 868 438,56
369 170,48
310 000,00
2640.1
244
221
24 900,00
24 900,00
27 900,00
Услуги связи
Коммунальные услуги
217 880,02
2640.3
244
223
27 900,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
4 800,00
4 800,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
23 100,00
23 100,00
2640.4
244
224
6 800,00
6 800,00
145 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)и
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
145 600,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
11 800,00
11 800,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
133 800,00
133 800,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
33 000,00
33 000,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
12 100,00
12 100,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
88 700,00
88 700,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
896 300,00
896 300,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
14 300,00
14 300,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
807 400,00
807 400,00
Услуги по охране
2640.6.6.1
244
226
27 400,00
27 400,00
Услуги по охране
2640.6.6.2
244
226
780 000,00
780 000,00
2640.6.7
244
226
10 200,00
10 200,00
Услуги в области информационных технологий
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги
2640.6.9
244
226
Страхование
2640.7
244
227
13 000,00
13 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
240 000,00
232 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
7 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
232 500,00
232 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
726 509,04
97 438,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
54 651,27
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
9 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
286 919,21
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
88 438,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
127 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
160 000,00
2640.16
244
343
395 000,00
395 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
64 400,00
64 400,00
7 500,00
341 570,48
287 500,00
54 651,27
9 000,00
286 919,21
88 438,56
127 500,00
160 000,00
2640.16.2
244
343
395 000,00
395 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
66 200,00
23 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
27 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.4
244
346
4 000,00
4 000,00
2640.20
244
349
5 400,00
5 400,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
911 400,00
701 400,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
218 400,00
218 400,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
693 000,00
483 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
210 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
483 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
7 500,00
27 600,00
15 000,00
15 000,00
19 600,00
27 600,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
483 000,00
2024. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
1 511 103,02
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
Доходы, всего
1000
000
x
13 462 327,75
11 431 224,73
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
520 000,00
1200
130
x
11 951 224,73
11 431 224,73
520 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
11 951 224,73
11 431 224,73
520 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
11 741 224,73
11 431 224,73
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
9 000,00
9 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
82 024,73
82 024,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
310 000,00
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
785 400,00
785 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
2 748 200,00
2 748 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
1 734 200,00
1 734 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
19 600,00
19 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
4 749 800,00
4 749 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
139 500,00
139 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
657 300,00
657 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
506 200,00
506 200,00
Доходы от компенсации затрат
1214
134
134
210 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 511 103,02
1 511 103,02
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 511 103,02
1 511 103,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 511 103,02
1 511 103,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
57 796,56
57 796,56
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
303 431,96
303 431,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
798 600,00
798 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
130 000,00
130 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
221 274,50
221 274,50
Расходы, всего
2000
000
x
13 462 327,75
11 431 224,73
1 511 103,02
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
11 216 900,00
10 418 300,00
798 600,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
8 636 600,00
8 023 200,00
613 400,00
Заработная плата
2111
111
211
8 521 100,00
7 907 700,00
613 400,00
Заработная плата
2111.1
111
211
3 611 600,00
3 611 600,00
Заработная плата
2111.2
111
211
499 800,00
499 800,00
Заработная плата
2111.3
111
211
1 512 500,00
1 512 500,00
Заработная плата
2111.4
111
211
1 301 400,00
1 301 400,00
Заработная плата
2111.5
111
211
384 900,00
384 900,00
Заработная плата
2111.6
111
211
613 400,00
Заработная плата
2111.7
111
211
597 500,00
597 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
115 500,00
115 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
47 500,00
47 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
5 600,00
5 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
6 600,00
6 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
16 100,00
16 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
34 600,00
34 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
5 100,00
5 100,00
2140
119
x
2 580 300,00
2 395 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
210 000,00
613 400,00
185 200,00
520 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
2 580 300,00
2 395 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
182 300,00
182 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
1 090 700,00
1 090 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
150 900,00
150 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
456 800,00
456 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
398 200,00
398 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
116 200,00
116 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
185 200,00
185 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
351 274,50
351 274,50
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
351 274,50
351 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
351 274,50
351 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
130 000,00
130 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
221 274,50
221 274,50
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
33 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
33 500,00
33 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
1 860 653,25
979 424,73
361 228,52
520 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
949 253,25
278 024,73
361 228,52
310 000,00
2640.3
244
223
27 900,00
27 900,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
4 800,00
4 800,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
23 100,00
23 100,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
147 000,00
139 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
7 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
139 500,00
139 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
739 753,25
91 024,73
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
57 796,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
9 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
303 431,96
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
82 024,73
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
127 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
160 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
34 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
19 600,00
19 600,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
911 400,00
701 400,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
218 400,00
218 400,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
693 000,00
483 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
210 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
483 000,00
Коммунальные услуги
185 200,00
33 500,00
7 500,00
7 500,00
361 228,52
287 500,00
57 796,56
9 000,00
303 431,96
82 024,73
127 500,00
160 000,00
19 600,00
15 000,00
15 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
483 000,00
2025. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской Федерации
Аналитический
код
Всего
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии на иные
цели
1 511 103,02
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Приносящая доход
деятельность
Доходы, всего
1000
000
x
13 462 327,75
11 431 224,73
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
520 000,00
1200
130
x
11 951 224,73
11 431 224,73
520 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
11 951 224,73
11 431 224,73
520 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
11 741 224,73
11 431 224,73
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
9 000,00
9 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
82 024,73
82 024,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
310 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
785 400,00
785 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
2 748 200,00
2 748 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
1 734 200,00
1 734 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
19 600,00
19 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
4 749 800,00
4 749 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
139 500,00
139 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
657 300,00
657 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
506 200,00
506 200,00
Доходы от компенсации затрат
1214
134
134
210 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 511 103,02
1 511 103,02
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 511 103,02
1 511 103,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 511 103,02
1 511 103,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
57 796,56
57 796,56
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
303 431,96
303 431,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
798 600,00
798 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
130 000,00
130 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
221 274,50
221 274,50
Расходы, всего
2000
000
x
13 462 327,75
11 431 224,73
1 511 103,02
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
000
x
11 216 900,00
10 418 300,00
798 600,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
8 636 600,00
8 023 200,00
613 400,00
Заработная плата
2111
111
211
8 521 100,00
7 907 700,00
613 400,00
Заработная плата
2111.1
111
211
3 611 600,00
3 611 600,00
Заработная плата
2111.2
111
211
499 800,00
499 800,00
Заработная плата
2111.3
111
211
1 512 500,00
1 512 500,00
Заработная плата
2111.4
111
211
1 301 400,00
1 301 400,00
Заработная плата
2111.5
111
211
384 900,00
384 900,00
Заработная плата
2111.6
111
211
613 400,00
310 000,00
210 000,00
613 400,00
520 000,00
Заработная плата
2111.7
111
211
597 500,00
597 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
115 500,00
115 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
47 500,00
47 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
5 600,00
5 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
6 600,00
6 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
16 100,00
16 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
34 600,00
34 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
5 100,00
5 100,00
2140
119
x
2 580 300,00
2 395 100,00
185 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
2 580 300,00
2 395 100,00
185 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
182 300,00
182 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
1 090 700,00
1 090 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
150 900,00
150 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
456 800,00
456 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
398 200,00
398 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
116 200,00
116 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
185 200,00
185 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
351 274,50
351 274,50
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
320
x
351 274,50
351 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
351 274,50
351 274,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
130 000,00
130 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
221 274,50
221 274,50
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
33 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
33 500,00
33 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
x
1 860 653,25
979 424,73
361 228,52
520 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
x
949 253,25
278 024,73
361 228,52
310 000,00
2640.3
244
223
27 900,00
27 900,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
4 800,00
4 800,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
23 100,00
23 100,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
147 000,00
139 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
7 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
139 500,00
139 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
739 753,25
91 024,73
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
57 796,56
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
9 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
303 431,96
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
82 024,73
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
всего
Коммунальные услуги
33 500,00
7 500,00
7 500,00
361 228,52
57 796,56
9 000,00
303 431,96
82 024,73
287 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
127 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
160 000,00
127 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
34 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
19 600,00
19 600,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
911 400,00
701 400,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
218 400,00
218 400,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
693 000,00
483 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.1
247
223
210 000,00
Оплата услуг предоставления газа
2663.2
247
223
483 000,00
160 000,00
19 600,00
15 000,00
15 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
483 000,00
За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код по
бюджетной
Код строки
классификации
Российской Федерации
Наименование показателя
Аналитический
код
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Всего
Субсидии на иные
цели
Субсидии на кап.
вложения
Средства ОМС
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
Наименование показателя
Код строки
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2023 г.
Текущий
финансовый
год
на 2024 г.
Первый год
планового
периода
на 2025 г.
Второй год
планового
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
3 806 889,06
2 211 927,75
2 211 927,75
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
3 806 889,06
2 211 927,75
2 211 927,75
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410
x
2 569 838,56
979 424,73
979 424,73
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
2 569 838,56
979 424,73
979 424,73
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
717 050,50
712 503,02
712 503,02
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
717 050,50
712 503,02
712 503,02
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
520 000,00
520 000,00
520 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
520 000,00
520 000,00
520 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
x
3 806 889,06
2 211 927,75
2 211 927,75
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
НАЧАЛЬНИК
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
за
пределами
планового
периода
Приносящая доход
деятельность
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Юлдашбаев Ф.Я.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
009e63fdcf6b91c6709465fd12e63fdcf6b9e63fdcf6b91c6709465fd121c6709e63fdcf6b91c6709465fd12465fd128d29e63fdcf6b91c6709465fd120108
Владелец Идельбаева Райля
Айдаровна
Действителен с 11.02.2022 по
07.05.2023
Проведено
Ф. Я. Юлдашбаев
29e63fdcf6b91c6709465fd12 дек 2022
(расшифровка подписи)
